2017年度乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所部门决算公开说明

  乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所是乌鲁木齐市国土资源局二级核算单位，纳入

  市国土资源局土地房产管理所无下属预算单位，无下设处室，编制数10，实有人数10人，其中：在职10人，无增加和减少；无退休人员。

  从决算单位构成看，市国土资源局土地房产管理所部门决算包括：国土资源局土地房产管理所部门本级决算。

  纳入市国土资源局土地房产管理所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

  2017年度收入242.61元，与上年相比，减少314.61万元，降低56.46%，增减变化根本原因是：2016年部分国土所划归各区县乡镇管理，故收入减少。支出278.09万元，与上年相比，减少233.26万元，降低45.62%，增减变化根本原因是：2016年11月1日起市国土资源所38人划归乡镇管理，办公经费、人员经费等交由乡镇财政安排。结余90.82万元，与上年相比，减少35.48万元，降低28.09%。增减变化根本原因是：人员减少，办公经费及人员经费支出减少。

  与预算相比情况：2017年度预算收入138.61万元，本年收入与预算相比，增加103.36万元，增长74.57%；预算支出138.61万元，本年支出与预算相比，增加139.48万元，增长100.63%。

  本年收入合计242.61万元，其中：财政拨款收入241.97万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；另外的收入0.64万元，占0.26%。增减变化的根本原因是：2016年11月1日起市国土资源所38人划归乡镇管理，办公经费、人员经费等交由乡镇财政安排。

  与预算相比情况：2017年度财政预算收入138.61万元，本年财政拨款收入与预算相比，增加104万元，增长75.03%；预算另外的收入0万元，本年其他收入与预算相比，增加0.64万元，增长100%。

  本年支出合计278.09万元，其中：基本支出278.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的根本原因是：人员减少，办公经费及人员经费支出减少。

  与预算相比情况：2017年度基本支出278.09万元，本年基本支出与预算相比，增加103.36万元，增长100.63%；预算项目支出0万元，本年项目支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

  2017年度财政拨款收入241.97万元，与上年相比，减少298.17万元，降低55.2%。增减变化的根本原因是：2016年11月1日起市国土资源所38人划归乡镇管理，办公经费、人员经费等交由乡镇财政安排。财政拨款支出277.45万元，与上年相比，减少216.82万元，降44.77%。其中：基本支出277.45万元，项目支出0万元。增减变化的根本原因是：2016年部分国土所划归各区县乡镇管理，故支出减少。财政拨款结转结余90.82万元，与上年相比，减少35.48万元，降低28.09%。增减变化的根本原因是：人员减少，办公经费及人员经费支出减少。

  与预算相比情况：2017年度预算财政拨款收入138.61万元，本年财政拨款收入与预算相比，增加103.36万元，增长74.57%；预算财政拨款支出138.61万元，本年财政拨款支出与预算相比，增加139.48万元，增长100.17%。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出277.45万元。与上年相比，减少216.82万元，降低43.87%。增减变化的根本原因是：2016年11月1日起市国土资源所38人划归乡镇管理，办公经费、人员经费等交由乡镇财政安排。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出19.68万元，国土海洋气候等支出257.78万元。按经济分类科目，工资福利支出169.33万元，商品和服务支出14.06万元，对个人和家庭的补助支出94.07万元。

  与预算相比情况：2017年一般公共预算财政拨款支出138.61万元，本年一般公共预算财政拨款支出与预算相比，增加138.84万元，增长100.17%；预算基本支出138.61万元，本年基本支出与预算相比，增加138.84万元，增长100.17%；预算项目支出0万元，本年项目支出与预算对比增加0万元，增长0%。

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

  年末结转结余90.82万元。与上年相比，减少35.48万元，降低28.09%。其中财政拨款结转结余90.82万元。与上年相比，减少35.48万元，降低28.09%。增减变化的根本原因是2017年基本支出增加，超过年初预算，使用上年结余。

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.56万元，比上年减少1.41万元，增长19.72%，增加原因是车辆使用的时间长，耗损较大，维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出8.56万元，占100%，比上年增加1.41万元，增长19.72%，增加原因是车辆使用的时间长，耗损较大，维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年无增减变化。详细情况如下：

  因公出国（境）费支出0万元。市国土资源局土地房产管理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费8.56万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.56万元。大多数都用在车辆维修、停车过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

  与预算相比情况：2017年初预算三公经费10.55万元，其中因公出国（境）费0万元，本年支出0万元，增长0%；公务接待费0.15万元，本年支出0万元，减少100%；公车运行维护费10.4万元，本年支出8.56万元，减少17.69%。

  2017年度乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所机关运行经费支出14.7万元，比上年减少13.82万元，降低48.46%，根本原因是2016年11月国土所38人划归乡镇管理，人员减少，机关运行的成本减少。

  乌鲁木齐市国土资源土地房产管理所单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容。

  截至2017年12月31日，资产合计343.67万元，其中：流动资产283.52万元，固定资产60.14万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值26.03万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

  截至2017年12月31日，市国土资源局土地房产管理所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

  2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

  营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

  基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）05（款）99（项）：指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出支出。220（类）01（款）13（项）：指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质及矿产资源调查支出。220（类）01（款）14（项）：指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质矿产资源利用与保护支出。220（类）01（款）50（项）：指国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行支出。

  2017年决算报表（批复）-乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所.xls

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表-乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所.xlsx

  开办：乌鲁木齐市人民政府主办：乌鲁木齐市人民政府办公室承办：乌鲁木齐市人民政府电子政务中心政务服务热线